1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1448-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-967-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-967-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESCENARIO SUR Razón Social KARIN CARMEN JEREZ JEREZ R.U.T. 13.310.923-4 Sucursal ESCENARIO SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 150 Unidad SER REQUIERE ARRIENDO DE 150 REJAS METALICAS,PARA SEPARACION DE PUBlICOS DE 1,00X1,20 METROS CON SISTEMA DE UNION ENTRE CADA UNA DE ELLAS, DESDE LOS DIAS 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2011, PARA USO ESPECTACULO PIROTECNICO.   $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920