1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1476-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 08-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-499-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-499-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 72157,25 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Selec Razón Social HERBERT ALEXIS CUEVAS FIGUEROA R.U.T. 15.853.617-k Sucursal Selec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Global SOLICITUD DE PEDIDO Nº 304 DE FECHA 26-06-2013. REPARACION DE CAJAS VATICK SECRETARIAS CUARTO PISO. REPARACION DE 3 CAJAS VATICK 10 MODULOS CONSIDERANDO: CAMBIO DE ENCHUFES BTICINO POR MODULOS LEGRAND, CAMBIO DE MODULOS DE RED LEVITON POR MODULOS LEGRAND, SELLADO DE TAPA CON EXTENSIONES FIJAS PARA PUESTOS DE TRABAJO, RETIRO DE CAJAS VATICK.   $ 379.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.775 $ 379.775

Total Neto	$ 379.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.157
TOTAL OC	$ 451.932