1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1477-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1658-600-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 110802 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 79887,4 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Auros Materiales de Construccion Razón Social COMERCIAL INVERSIONES AUROS SPA R.U.T. 78.117.068-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Auros Materiales de Construccion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 1 Global ADQ. DE MATERIALES DE MANTENCION EDIFICIO DIDECO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 420.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.460 $ 420.460

Total Neto	$ 420.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.887
TOTAL OC	$ 500.347

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.274.172-2 Ver adjunto