1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1483-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-705-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-705-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 701809,65 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A. Razón Social INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA SA R.U.T. 95.568.000-6 Sucursal INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Salas de reuniones o banquetes 1 Global P.81-11 Contr.Suministro Arriendo de Salones e imp DESDE 1658-705-LE11, Servicio de Comida y Salones para jornada de capacitacion y conmemoracion del dia de la atencion primaria de salud municipal, segun D.A.Nº 354 20/09/20011Coffe para 80 personas Almuerzo para 80 personas Sistema de amplificación , Mùsica Ambiental Lavaner Inalámbrico (solapa ) SONY UHF   $ 3.693.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.693.735 $ 3.693.735

Total Neto	$ 3.693.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 701.810
TOTAL OC	$ 4.395.545