1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1535-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-221-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-221-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberta Razón Social PURA CLETA, ROBERTA LOPEZ EIRL R.U.T. 76.609.455-4 Sucursal Roberta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121504 Impresión tipográfica o impresión por serigrafía 1 Global S16/2020/SEGURIDAD CIUDADANA/MATERIAL DIFUSION Y PUBLICIDAD DEPTO. PLANES Y PROGRAMAS S162020SEGURIDAD CIUDADANAMATERIAL DIFUSION Y PUBLICIDAD DEPTO. PLANES Y PROGRAMAS SE ADJUNTA FICHA TECNICA. PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS HABILES FLETE INCLUIDO SIN COSTO ADICIONAL $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000