1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1559-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-103-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-103-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna * Impuesto 68818 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor femenin Razón Social PATRICIA ALEJANDRA NAZAR SALAME R.U.T. 10.664.162-5 Sucursal femenin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 16 Unidad LÍNEA N°9. SOFTSHELL DAMA Y VARON DE ACUERDO A EXIGENCIAS SEÑALADAS EN LAS B.A Y E.T. SE PRESENTA SEGUN LO SOLICITADO $ 18.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.200 $ 295.200 53101804 Abrigos y chaquetas para mujer 2 Unidad LÍNEA N°10. PARKA VERDE INSTITUCIONAL DE ACUERDO A EXIGENCIAS SEÑALADAS EN LAS B.A Y E.T.   $ 33.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.000 $ 67.000

Total Neto	$ 362.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.818
TOTAL OC	$ 431.018