1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1605-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-782-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-782-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICOMAR.BANQUETES Razón Social LILIAN JEANNETTE MONSALVEZ MONSALVE R.U.T. 9.177.939-0 Sucursal RICOMAR.BANQUETES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Global SOLICITUD DE PEDIDO N°230 DEL 24/06/2014 30 COFFE DESAYUNO, POR UN VALOR UNITARIO DE $2.380.- IVA INCLUIDO. FECHA DE LA ACTIVIDAD 30/06/2014. CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE COFFE, SE ADJUNTA COTIZACION, PARA JORNADA TRABAJO Y RECONOCIMIENTO FUNCIONARIOS EN PLAN DE RETIRO, DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400