1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1607-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-891-LR18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-891-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON RENATO HUNTER ABARZUA Razón Social RAMON RENATO HUNTER ABARZUA R.U.T. 4.968.355-3 Sucursal RAMON RENATO HUNTER ABARZUA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS. "ORDEN DE COMPRA QUE REGULARIZA" SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA ASOCIACIÓN GREMIAL DE FUNCIONARIOS, EL DÍA 16 DE MAYO DE 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. 35,7 KMS. IDA Y VUELTA. VALOR KM FUERA DE LA COMUNA POR 01 DIA $975 PESOS. SOLICITUD DE PEDIDO N°476 DEL 30/05/2019. RAMON RENATO HUNTER ABARZUA RUT. 4.968.355-3 ACDA PEDRO DE VALDIVIA 0925 TEMUCO FONO 998878608 $ 34.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.808 $ 34.808

Total Neto	$ 34.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 34.808

Justificación de exención de impuesto