1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1610-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-479-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-479-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 508048,22 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor daniel leonardo Razón Social construcción y servicios neltume ltda R.U.T. 76.509.119-5 Sucursal daniel leonardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global SERVICIO DE MEJORAMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS, DE ACUERDO A EE.TT. ADJUNTAS. INGRESAR VALOR TOTAL NETO EN PESOS. Materiales y Mantención Recintos Deportivos según Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, por un valor de 3.181.986.- en un plazo de 5 días corridos. $ 2.673.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.673.938 $ 2.673.938

Total Neto	$ 2.673.938
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 508.048
TOTAL OC	$ 3.181.986