1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1646-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-601-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-601-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 52337,78 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sistemas contraincendios super - Casa Matriz Razón Social SISTEMAS CONTRA INCENDIOS SUPER LIMITADA R.U.T. 77.224.100-3 Sucursal sistemas contraincendios super - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad RECARGA DE EXTINTORES EN VEHICULOS DE ASEO, DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO EN SECCION ANEXOS. recarga o mantención extintores depto. Aseo Municipal 10 DE 1 KG. 9 DE 2 KG. 7 DE 4 KG. 12 DE 6 KG. 5 DE 10 KG. TODOS DE P.Q.S. $ 275.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.462 $ 275.462

Total Neto	$ 275.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.338
TOTAL OC	$ 327.800