1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1668-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1101-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-1101-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORELL Razón Social PATRICIA ADRIANA COFRE TORRES R.U.T. 15.245.951-3 Sucursal CORELL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 30 Unidad ADQUISICION DEL SERVICIO DE LAVADO DE 30 CORTINAS DE VELO DE 2.50 X 3.50 MTS APROXIMADAMENTE, DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL EDIFICIO CONSISTORIAL PRAT Nº 650, TEMUCO   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900