1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1702-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-133-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-133-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401007001002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 1141608,29411765 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maquinarias La Frontera Ltda. - Casa Matriz Razón Social MAQUINARIAS LA FRONTERA LIMITADA R.U.T. 78.848.330-9 Sucursal Maquinarias La Frontera Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 1 Global CONTRATO SUMINISTRO PROVISIÓN DE MATERIAL ÁRIDO. 763 M3 DE MATERIAL ARIDO INTEGRAL, PARA ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES PALIATIVAS, DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. SOLICITUD DE PEDIDO N°526 DEL 04/08/2021. MAQFRONT LTDA. CUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE, CON TODAS LAS AUTORIZACIONES Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES AL DÍA POR LA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. $ 6.008.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.008.465 $ 6.008.465

Total Neto	$ 6.008.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.141.608
TOTAL OC	$ 7.150.073