1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1753-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-06-2016 Nombre de la Orden de Compra S.46-16/RURAL/T.D. INSUMOS VETERINARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 28739,81512587 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social SOCIEDAD DEPORTIVA AGENCIA DE VIAJES TURISMO Y REC R.U.T. 76.460.108-4 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221501 Marcadores deportivos 1 Global S5- La Solicitud de Pedido Nº46 del día 07/06/2016/RURAL/”INSUMOS VETERINARIOS OPERATIVOS CON USUARIOS P.G. PDTI CONOCO GRANDE”. 5- La Solicitud de Pedido Nº46 del día 07/06/2016/RURAL/”INSUMOS VETERINARIOS OPERATIVOS CON USUARIOS P.G. PDTI CONOCO GRANDE”. $ 151.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.262 $ 151.262

Total Neto	$ 151.262
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.740
TOTAL OC	$ 180.002