1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1759-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-347-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-347-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401007001005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 477929,8 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOPACK Razón Social ECOPACK SPA R.U.T. 77.230.035-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOPACK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192301 Elevadores de paciente o accesorios 1 Global ADQ. AYUDAS TÉCNICAS PARA USUARIOS PAAD, DE CAUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS SE ofertan todos los productos solicitados. $ 2.515.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.515.420 $ 2.515.420

Total Neto	$ 2.515.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.930
TOTAL OC	$ 2.993.350