1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1761-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 2654-40-IN24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 172550 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sistemas En La Web Razón Social MARCELO ALEJANDRO VERA CARRIEL R.U.T. 9.134.116-6 Sucursal Sistemas En La Web Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Global TRATO DIRECTO N°267-2024 “SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLO Y HABILITACIÓN DE SOFTWARE DE REPOSITORIO DE MULTAS". CONDICIONES DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO A D.A. 1140 DE FECHA 22/11/2024   $ 1.017.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017.450 $ 1.017.450

Total Neto	$ 1.017.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 172.550
TOTAL OC	$ 1.190.000