1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1780-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-543-R122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-543-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat N°0130 Comuna Temuco Impuesto 28193,44526 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°0130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LINDA ISABEL Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LINDA FONTALVA R.U.T. 76.467.739-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LINDA ISABEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111603 Zapatos de niño 1 Global LÍNEA N°1 CALZADO ESCOLAR, PARA ALUMNOS ESCUELA MOLLULCO, FONDOS PRO-RETENCIÓN, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. 1 PAR DE CALZADO ESCOLAR VARÓN. 4 PARES DE CALZADO ESCOLAR DAMA. SOLICITUD DE PEDIDO N°272 DE FECHA 16-05-2024 Calzados marca Teener, colloky, Adidas, Bubble gummers. $ 148.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.387 $ 148.387

Total Neto	$ 148.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.193
TOTAL OC	$ 176.580