1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1788-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-630-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-630-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 55409,747899 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestera central Ltda. - Casa Matriz Razón Social REPUESTERA CENTRAL LIMITADA R.U.T. 78.920.560-4 Sucursal Repuestera central Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SOLICITUD DE PEDIDO N° 412 DEL 03/07/2014 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE REPARACION, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA MAQUINARIA A-101 DEL PROGRAMA RED VIAL, DIRECCION DE ASEO Y ORNATO. $ 116.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SOLICITUD DE PEDIDO N° 412 DEL 03/07/2014 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE REPARACION, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA MAQUINARIA A-201 DEL PROGRAMA RED VIAL, DIRECCION DE ASEO Y ORNATO. $ 175.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.630 $ 175.630

Total Neto	$ 291.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.410
TOTAL OC	$ 347.040