1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1804-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-28-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-28-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Bulnes N°0102 Comuna Temuco Impuesto 1234050 Dirección de Envío de la Factura Bulnes N°0102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nataly alejandra Razón Social PRODUCCION DE EVENTOS NATALY ALEJANDRA CANTERO G R.U.T. 76.531.956-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal nataly alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global SERVICIO PRODUCCION PARA LA ACTIVIDAD "VERANO DE LA NIÑEZ EN TU BARRIO 2025. FECHA DE EJECUCIÓN EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2025. detalle valor del servicio: valor neto 6.495.000- valor iva 1.234.050- valor iva incluido 7.729.050 $ 6.495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.495.000 $ 6.495.000

Total Neto	$ 6.495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.234.050
TOTAL OC	$ 7.729.050