1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-182-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-154-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-154-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 1463000 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jacqueline Herrrera Henríquez Razón Social JACQUELINE JESSICA HERRERA HENRIQUEZ R.U.T. 9.137.613-k Sucursal Jacqueline Herrrera Henríquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Global Línea 1: "Lentes Miopía / Hipermetropía / Astigmatismo. Adquisición de (550 Unid) de lentes de astigmatismo/ miopía/ hipermetropía, para UAPO Cesfam el Carmen. Solicitud de Pedido N°79 de fecha 18 de enero de 2023. Cristal mineral blanco, sin rayas, estrías, de acuerdo a receta. Armazones metálicos y celuloide, todos los brazos flexibles, se entregan con su estuche debidamente identificada la institución. $ 7.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700.000 $ 7.700.000

Total Neto	$ 7.700.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.463.000
TOTAL OC	$ 9.163.000