1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1861-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-103-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-103-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna * Impuesto 143728,77310872 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor femenin Razón Social PATRICIA ALEJANDRA NAZAR SALAME R.U.T. 10.664.162-5 Sucursal femenin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 41 Unidad CONTRATO SUMINISTRO LÍNEA N°9. SOFTSHELL DAMA Y VARON. 41 SOFTSHELL DAMA-VARON SEGUN DETALLE ANEXO EN SECCION ADJUNTOS.   $ 18.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.450 $ 756.467

Total Neto	$ 756.467
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.729
TOTAL OC	$ 900.196