1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1863-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-257-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-257-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 233882,0168061 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON RENATO HUNTER ABARZUA Razón Social RAMON RENATO HUNTER ABARZÚA R.U.T. 4.968.355-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAMON RENATO HUNTER ABARZUA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS, CLUBES ADULTO MAYOR MES DE FEBRERO. RAMON RENATO HUNTER ABARZUA RUT. 4.968.355-3 AVDA PEDRO DE VALDIVIA 0925 TRANSPORTE DE PASAJEROS VIA AUTOBUS $ 1.230.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230.958 $ 1.230.958

Total Neto	$ 1.230.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.882
TOTAL OC	$ 1.464.840