1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1873-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-296-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-296-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 878151,31 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEOTERRA VIAJES Razón Social PAULA ELENA BRAVO VALENCIA R.U.T. 5.956.833-7 Sucursal GEOTERRA VIAJES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Global SERVICIO SALIDA PEDAGÓGICA”UN MUSEO FLOTANTE”, PARA ESTUDIANTES DE COLEGIO MUNDO MÁGICO, DE ACUERDO A EXIGENCIAS DE BASES ADMINISTRATIVAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LA SALIDA SE REALIZARA 1 DÍA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE ESCOLAR DEL AÑO 2018, FECHA QUE SERA COORDINADA POR LA UNIDAD TÉCNICA CON EL ADJUDICATARIO. SIN EMBARGO SE LA FECHA PODRÁ SER MODIFICADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS B.A Y E.T valor neto 4.621.849 iva 878.151 total con iva 5.500.000 $ 4.621.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.621.849 $ 4.621.849

Total Neto	$ 4.621.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 878.151
TOTAL OC	$ 5.500.000