1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1935-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-320-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-320-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 681478,4283 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global "CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO." REPARACIÓN Y MANTENCIÓN CAMIÓN A-331, A-333, A-325,A-327, A-325, A-329, PARQUE AUTOMOTRIZ, DEPTO DE ASEO. DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO SOLICITUD DE PEDIDO N°319 DE FECHA 12/06/2018.   $ 3.586.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.586.729 $ 3.586.729

Total Neto	$ 3.586.729
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 681.478
TOTAL OC	$ 4.268.207