1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1979-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-223-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-223-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días La Municipalidad de Temuco, a través de la Dirección de Administración y Finanzas, pagará mensualmente los Estados de Pagos correspondientes a las facturas presentadas por el Prestador del Servicio, debidamente visadas por el Depto. de Recursos Humanos - Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 761299301 Razón Social MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.129.930-1 Sucursal 761299301 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad LÍNEA N°2: MACROSECTOR CAUPOLICAN ORIENTE. valor unitario por niño (a) $230.000.- valor matricula por niño (a) $230.000.- conforme a detalle adjunto esta orden de compra comprende el periodo hasta el 31.12.2016   $ 31.970.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.970.000 $ 31.970.000

Total Neto	$ 31.970.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 31.970.000

Justificación de exención de impuesto