1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-2012-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-365-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-365-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7258 al 7263 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 27030768 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLIVER Razón Social TOCHTER SPA R.U.T. 76.846.045-0 Sucursal OLIVER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Global Contratación personal de apoyo para Programa Operativo 24 horas, según exigencias señaladas en Bases Adm.y EE.TT.   $ 142.267.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.267.200 $ 142.267.200

Total Neto	$ 142.267.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.030.768
TOTAL OC	$ 169.297.968