1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-2059-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2024 Nombre de la Orden de Compra TD.113-2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.007.003 12.03.02 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDAD - Casa Matriz Razón Social RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDAD CONCESIONARIA S A R.U.T. 96.869.650-5 Sucursal RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDAD - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111803 Vales 1 Unidad no definida Trato Directo 113-2024 “ADQUISICIÓN DE RECARGA PARA TARJETAS DE PEAJE DE CAMIONES Y VEHÍCULOS MENORES MUNICIPALES. D.A. N°478 DE FECHA 17-06-2024. De acuerdo a TTR adjuntos $ 55.876.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.876.800 $ 55.876.800

Total Neto	$ 55.876.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 55.876.800

Justificación de exención de impuesto