1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-2127-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1658-538-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 150202 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 249044,4 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor innovapace Razón Social comercializadora de insumos agropecuarios R.U.T. 77.300.765-9 Sucursal innovapace Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49241507 Cajas de arena para parques infantiles 60 Metro Cúbico ADQ. ARENA FINA PARA MANTENCION Y REPARACION PARQUE ESTADIO Y COMPLEJO LABRANZA, SEGUIN ESPECIFICACIONES ADJUNTASLABRANZA   $ 21.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310.760 $ 1.310.760

Total Neto	$ 1.310.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.044
TOTAL OC	$ 1.559.804