1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-2136-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-520-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-520-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 7145115,731091 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FastNet Razón Social Proyectos tecnológicos Fastnet Ltda. R.U.T. 76.384.547-8 Sucursal FastNet Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global LINEA Nº2: ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS: REPARACIÓN - MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. Los participantes deberán ingresar el valor total Neto de su oferta en pesos chilenos. La presente contempla el cumplimiento cabal de las bases administrativas y las especificaciones técnicas de la propuesta, establecidas por el mandante. Consigna el cumplimiento de las obras establecidas para el proyecto en 30 días corridos desde la fecha $ 37.605.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.605.872 $ 37.605.872

Total Neto	$ 37.605.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.145.116
TOTAL OC	$ 44.750.988