1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-2139-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-415-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-415-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140506001002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 334248 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Pucon Green Park Razón Social PUCON GREEN PARK SPA R.U.T. 76.329.090-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hotel Pucon Green Park Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Galón JORNADA DE AUTO CUIDADO DESTINADA A 12 PROFESIONALES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS Nuestra oferta es valida 40 días, ademas se realiza un pequeño descuento en los servicios, nuestra oferta va con iva incluido. insumos y preparación de forma cacera $ 1.759.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.759.200 $ 1.759.200

Total Neto	$ 1.759.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 334.248
TOTAL OC	$ 2.093.448