1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-2162-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1194-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-1194-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Apolo Razón Social MANUEL RAMON LABRANA MENDEZ R.U.T. 4.638.572-1 Sucursal Apolo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 24 Global LÍNEA N°8:´CAMIONETA N°1, el palzo de inicio de los servicios es el 01/01/2012 al 31/12/2013   UF 31,52 UF 0,00 UF 0,00 UF 756,4800 UF 756,4800

Total Neto	UF 756,4800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 756,4800

Justificación de exención de impuesto