1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-2185-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-281-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-281-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 224833,8655455 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Osvaldo Razón Social SERVICIO TECNICO BR LIMITADA R.U.T. 76.955.889-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cristian Osvaldo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global CONTRATO SERVICIO MANTENCIÓN Y REPARACIONES PARQUE AUTOMOTRIZ. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMIÓN A-429 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ (DIMAO), SEGÚN DETALLE ADJUNTO. SOLICITUD DE PEDIDO N°207 DEL 17/03/2025 SE ADJUNTA ANEXOS SEGUN DETALLE: 2-3 $ 1.183.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.183.336 $ 1.183.336

Total Neto	$ 1.183.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.834
TOTAL OC	$ 1.408.170