1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-2256-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-320-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-320-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 111986 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Silva Hermanos y Cía. Razón Social SILVA HNOS Y CIA R.U.T. 81.762.400-6 Sucursal Silva Hermanos y Cía. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global LÍNEA 1: "CAMIONES", CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO" REPARACIÓN CAMIÓN A-250 PROGRAMA RED VIAL SOLICITUD DE PEDIDO N°443 DE FECHA 26/06/2019 ADJUDICACIÓN LÍNEA 1, SUBLÍNEA 1.2; SUBÍTEM 1.2.5 $ 589.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.400 $ 589.400

Total Neto	$ 589.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.986
TOTAL OC	$ 701.386