1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-2285-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-372-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-372-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203003 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 447473,949576 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Traiguen Energy S.A. Razón Social TRAIGUEN ENERGY S.A. R.U.T. 76.403.114-8 Sucursal Traiguen Energy S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121708 Serrín 1 Global CONTRATO SUMINISTRO PROVISION DE PELLET PARA CALDERAS DE CESFAM EL CARMEN, MONSEÑOS VALECH Y CECOSF LAS QUILAS. 6.750 KG., PARA CESFAM EL CARRMEN. 4.050 KG. PARA CESFAM MONSEÑOR VALECH 5.400 KG. PARA CECOSF LAS QUILAS SOLICITUD DE PEDIDO N°626 DE FECHA 07/09/2020 El valor del producto incluye todos los gastos derivados de la entrega, la cual será dentro de 2 días hábiles una vez generada la orden de compra o correo con la solicitud. $ 2.355.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.355.126 $ 2.355.126

Total Neto	$ 2.355.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 447.474
TOTAL OC	$ 2.802.600