1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-2301-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-811-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-811-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 10914,55 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICOMAR.BANQUETES Razón Social LILIAN JEANNETTE MONSALVEZ MONSALVE R.U.T. 9.177.939-0 Sucursal RICOMAR.BANQUETES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Global SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DEL CESFAM SANTA ROSA" , DESDE 1658-811-LE11, PARA LOS DIAS 4 Y 7 de DE NOVIEMBRE DEL 2013.O/C N 3327, 15/10/2013.SOL N 586, 14/10/2013   $ 57.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.445 $ 57.445

Total Neto	$ 57.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.915
TOTAL OC	$ 68.360