1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-2401-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-782-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-782-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 169792,94117637 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE EVENTOS LOS FAISANES Razón Social CHRISTIAN EDUARDO WEITZEL JARA R.U.T. 5.461.131-5 Sucursal CENTRO DE EVENTOS LOS FAISANES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Global SERVICIO DE SALON Y ALIMENTACION JORNADA DE CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE LA UNIDAD DE ATENCION A LA INFANCIA. FECHA DE LA ACTIVIDAD: 07/09/2015 56 COFFE ESPECIAL O MEJORADO, VALOR UNITARIO $4.950 IVA INCLUIDO. 56 ALMUERZOS, VALOR UNITARIO $14.040.- IVA INCLUIDO. SOLICITUD DE PEDIDO N°378 DEL 01-09-2015   $ 893.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 893.647 $ 893.647

Total Neto	$ 893.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.793
TOTAL OC	$ 1.063.440