1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-2504-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-70-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-70-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 832359,663865545 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor butacolimitada Razón Social AGRICOLA, COMERCIAL Y MADERERA BUTACO LIMITADA R.U.T. 76.068.721-9 Sucursal butacolimitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Global CONTRATO DE SUMINISTRO MADERAS, MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN. ADQUISICIÓN DE MADERA DESTINADO A AYUDA SOCIAL, CASOS 2017, PIEZAS DE PINO Y PIEZAS DE PINO IMPREGNADO. SEGÚN DETALLE ADJUNTO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. SOLICITUD DE PEDIDO N° 688 CON FECHA 04/08/2017.-   $ 4.380.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380.840 $ 4.380.840

Total Neto	$ 4.380.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 832.360
TOTAL OC	$ 5.213.200