1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-2577-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-782-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-782-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 35565,12605031 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICOMAR.BANQUETES Razón Social LILIAN JEANNETTE MONSALVEZ MONSALVE R.U.T. 9.177.939-0 Sucursal RICOMAR.BANQUETES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Global SERVICIO DE COFFE, JORNADA DE CAPACITACIÓN ENCARGADOS CONVIVENCIA ESCOLAR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 90 COFFE DESAYUNO, VALOR UNITARIO $2.475.- IVA INCLUIDO SOLICITUD DE PEDIDO N°444 DE FECHA 17/09/2015 FECHA DE LA ACTIVIDAD: 29/09/2015.   $ 187.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.185 $ 187.185

Total Neto	$ 187.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.565
TOTAL OC	$ 222.750