1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-2585-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2020 Nombre de la Orden de Compra TD ADQ. DE SOFTWARE SERVIDOR, VEHÍCULOS Y TRANSFER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522111999 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 258000 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Java Soft Razón Social MARCELO ALEJANDRO VERA CARRIEL R.U.T. 9.134.116-6 Sucursal Java Soft Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Global TRATO DIRECTO N°344-2020 “SOFTWARE GESTION DE SERVIDOR E DATOS, SOFTWARE GESTION DE MANTENCION DE VEHÍCULOS, SOFTWARE GESTION DE AVISO PAGO TRANSFER VIA EMAIL   $ 2.142.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142.000 $ 2.142.000

Total Neto	$ 2.142.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 258.000
TOTAL OC	$ 2.400.000