1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-2686-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1223-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-1223-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 1,1172 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Temuco Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Sucursal ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223106 Componentes y equipo de red de acceso inalámbrico UMTS 3G 1 Global Línea N°3: Conectividad 3G, de acuerdo a exigencias señaladas en B.A. y E.T.El monto indicado es mensual. La vivencia del contrato es de 36 meses renovable por periodos anuales hasta un máximo de 2 veces.   UF 5,88 UF 0,00 UF 0,00 UF 5,8800 UF 5,8800

Total Neto	UF 5,8800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,1172
TOTAL OC	UF 6,9972