1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-2687-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-819-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-819-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat N° 332 Comuna Temuco Impuesto 57478,99 Dirección de Envío de la Factura Prat N° 332 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COFFEE LIFE Razón Social COFFE LIFE SPA R.U.T. 77.792.467-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COFFEE LIFE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global SERVICIO DE CATERING, PARA ACTIVIDAD FIRMA DE CONVENIO PARA LA NUEVA CONSTRUCCION CESFAM VILLA ALEGRE, EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2025. 80, MENÚ 4 SALUDABLE SLP N° 473 DEL 22-04-2025 5 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE CATERING PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO $ 302.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.521 $ 302.521

Total Neto	$ 302.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.479
TOTAL OC	$ 360.000