1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-276-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-182-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-182-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 18067,722689071 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfredo Nuñez A . ( COLCHONES SEBASTIAN ) Razón Social ALFREDO GUIDO NUNEZ AREVALO R.U.T. 7.242.181-7 Sucursal Alfredo Nuñez A . ( COLCHONES SEBASTIAN ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 1 Unidad CONTRATO SUMINISTRO KIT DE CAMA, 1 MARQUESA 01 PLAZA, 2 FRAZADAS 01 PLAZA, 1 COLCHONE ESPUMA 01 PLAZA, 1 JUEGO DE SABANAS 01 PLAZA, 1 COBERTOR REVERSIBLE 01 PLAZA, 1 ALMOHADA ESTANDAR. AYUDA SOCIAL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. SOLICITUD DE PEDIDO N°145 DE FECHA 15/01/2016   $ 95.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.093 $ 95.093

Total Neto	$ 95.093
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.068
TOTAL OC	$ 113.161