1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-2775-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-422-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-422-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 125400 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camila Razón Social OSCAR EUGENIO GALLARDO MORAGA R.U.T. 10.765.346-5 Sucursal Camila Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 1 Global S148/2020/ASEO/30 M3 DE ARENA GRUESA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION VEREDAS PROGRAMA AGUAS LLUVIAS DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO ENTREGAR EN RECINTO IMPERIAL 40 TEMUCO, EDUARDO MADARIAGA 452973682 ARENA GRUESA, MATERIAL PRIMERA CALIDAD, ENTREGADO EN CIUDAD DE TEMUCO. $ 660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000

Total Neto	$ 660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.400
TOTAL OC	$ 785.400