1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-2789-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-575-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-575-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207999 160302 del sistema SMG. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 398430 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crea y estampa Razón Social IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA ORIZA MINDER SANTINI R.U.T. 76.807.309-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Crea y estampa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101905 Tazas para servicio de mesa 1 Global ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA TIENDA DE SOUVENIR MUSEO FERROVIARIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS ARTICULOS DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA SOUVENIR DEL MUSEO FERROVIARIO TEMUCO $ 2.097.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.097.000 $ 2.097.000

Total Neto	$ 2.097.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.430
TOTAL OC	$ 2.495.430