1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-2833-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2018 Nombre de la Orden de Compra S16/2018/TURISMO/ALIMENTOS PARA COLACIONES CITY TO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9109 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 63067,27 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COCTELERIA TEMUCO SPA Razón Social COCTELERIA TEMUCO SPA R.U.T. 76.640.603-3 Sucursal COCTELERIA TEMUCO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Global S16/2018/TURISMO/ALIMENTOS PARA COLACIONES CITY TOUR SOCIAL Y CAPACITACIONES S16/2018/TURISMO/ALIMENTOS PARA COLACIONES CITY TOUR SOCIAL Y CAPACITACIONES $ 331.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.933 $ 331.933

Total Neto	$ 331.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.067
TOTAL OC	$ 395.000