1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-2835-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-974-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-974-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 681828,68 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Desarrollos de Montaña S.A. Razón Social SOC DE DESARROLLOS DE MONTANAS A R.U.T. 96.978.530-7 Sucursal Sociedad de Desarrollos de Montaña S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad SERVICIO DE SALON, ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO, JORNADA DE TRABAJO DIRECTIVOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE COTIZACIONES ADJUNTAS. se oferta estadía para 32 personas por la noche del 14 de noviembre con salón de reuniones que incluyen data,telon , pizarra y amplificación básica con 2 coffee break ,Además estadía con desayuno, almuerzo y cena con 1 bebida en cada comida , piscina $ 3.588.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.588.572 $ 3.588.572

Total Neto	$ 3.588.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 681.829
TOTAL OC	$ 4.270.401