1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-2900-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Trato Directo N° 67-2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 28543029,49 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor se.at ltda Razón Social DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SERVICIOS Y COMERCIA R.U.T. 78.530.000-9 Sucursal se.at ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Global Servicio Camiones Peelers por Viajes para Transporte de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables a la ciudad de los Angeles”. (Servicio de 350 viajes, (estimados) valor por viaje $510.770.- IVA Incluido, Período septiembre de 2017, Departamento de Aseo. Solicitud de Pedido N° 545 de fecha 06-09-2017. (viajes de transporte semiremolque 80 metros cúbicos)   $ 150.226.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.226.471 $ 150.226.471

Total Neto	$ 150.226.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.543.029
TOTAL OC	$ 178.769.500