1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-2945-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1241-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-1241-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 144466,69 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maestranza Oscar Pena Razón Social OSCAR RAUL PENA OSORE R.U.T. 3.959.593-1 Sucursal Maestranza Oscar Pena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Contrato suministros, -Cambiar piso a portalón, -Cambiar vigas donde se deslizan los zapatos, Reparación de zapatos deslizadoras de placa, Camión A-324, Parque automotriz, Dpto de aseo. Solicitud de Pedido N°601, de fecha 09/08/2019 Reparaciones camiones $ 760.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.351 $ 760.351

Total Neto	$ 760.351
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.467
TOTAL OC	$ 904.818