1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-3028-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2020 Nombre de la Orden de Compra S.930-20/ASEO/ADQUISICIÓN DE GRAVILLA Y ARENA GRUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 48261,9152 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maquinarias La Frontera Ltda. - Casa Matriz Razón Social MAQUINARIAS LA FRONTERA LIMITADA R.U.T. 78.848.330-9 Sucursal Maquinarias La Frontera Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Global   DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 1658-3028-AG20 Nombre de Orden de compra: S.930-20/ASEO/ADQUISICIÓN DE GRAVILLA Y ARENA GRUE Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil $ 254.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.010 $ 254.010

Total Neto	$ 254.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.262
TOTAL OC	$ 302.272