1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-3081-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-274-LR17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-274-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203003 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 161401,0081 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Traiguen Energy S.A. Razón Social TRAIGUEN ENERGY S.A. R.U.T. 76.403.114-8 Sucursal Traiguen Energy S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121708 Serrín 1 Global CONTRATO SUMINISTRO PROVISIÓN DE PELLET PARA INTERNADO GABRIELA MISTRAL 7.200 KG. DE PELLET, VALOR KG. $140,4 IVA INCLUIDO P SOLICITUD DE PEDIDO N°698 DE FECHA 14-09-2018 Pellets de aserrín de pino, en formatos de 18 kgs y en maxisacos según requiera el comprador $ 849.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 849.479 $ 849.479

Total Neto	$ 849.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.401
TOTAL OC	$ 1.010.880