1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-3140-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-213-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-213-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación IMPERIAL 40 Comuna Temuco Impuesto 51731,11 Dirección de Envío de la Factura IMPERIAL 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Dokay SpA Razón Social CONSTRUCTORA DOKAY SPA R.U.T. 77.083.349-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Dokay SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 1 Global LÍNEA N°2: GRAVILLA 3/8 LAVADA, GRAVA LAVADA DE ENTRE 20 MM Y 40 MM, PARA TRABAJOS VARIOS, STOCK BODEGA DIRECCIÓN DE OPERACIONES. 24 M3 GRAVA LAVADA DE ENTRE 20 Y 40 MM. SOLICITUD DE PEDIDO N°299 DE FECHA 20/05/2025. LINEA N°2 $ 272.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.269 $ 272.269

Total Neto	$ 272.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.731
TOTAL OC	$ 324.000